Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011022
Monto de la Factura
₲ 23.867.668
Nro. Solicitud de Transferencia
144698
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
12-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.481.608
Retención DNCP
₲ 84.188
Retención IVA
₲ 650.936
Retención Renta
₲ 650.936
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-13006-21-198329
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 392.358.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 392.358.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387330
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos del MDP
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica