Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000346
Monto de la Factura
₲ 86.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185400
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.776.850
Retención DNCP
₲ 306.520
Retención IVA
₲ 2.370.000
Retención Renta
₲ 2.370.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ONLINE PARAGUAY S.A.
RUC
80101720-3
Número de Contrato
63/2021
Código de Contratación (CC)
CO-13006-21-206422
Monto Contrato
₲ 86.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.776.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.776.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400428
Nombre de la Licitación
Adquisición de Notebook y licencias
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica