Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003399
Monto de la Factura
₲ 27.207.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68762
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2019
Fecha de la Transferencia
20-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.627.016
Retención DNCP
₲ 95.966
Retención IVA
₲ 742.009
Retención Renta
₲ 742.009
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-170855
Monto Contrato
₲ 169.341.142
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.936.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.936.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357437
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior