Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013421
Monto de la Factura
₲ 59.402.126
Nro. Solicitud de Transferencia
114256
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2019
Fecha de la Transferencia
02-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.952.483
Retención DNCP
₲ 209.527
Retención IVA
₲ 1.620.058
Retención Renta
₲ 1.620.058
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
53/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-172437
Monto Contrato
₲ 93.935.905
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.528.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.528.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357169
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTALES MÉDICOS E INSUMOS PARA CRIMINALISTICA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional