Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015040
Monto de la Factura
₲ 14.736.328
Nro. Solicitud de Transferencia
31078
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2020
Fecha de la Transferencia
28-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.880.549
Retención DNCP
₲ 51.979
Retención IVA
₲ 401.900
Retención Renta
₲ 401.900
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
53/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-172437
Monto Contrato
₲ 93.935.905
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.528.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.528.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357169
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTALES MÉDICOS E INSUMOS PARA CRIMINALISTICA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional