Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0016024
Monto de la Factura
₲ 23.735.520
Nro. Solicitud de Transferencia
164150
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2019
Fecha de la Transferencia
03-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.630.575
Retención DNCP
₲ 87.708
Retención IVA
₲ 339.079
Retención Renta
₲ 678.158
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAS METAL S.R.L.
RUC
80008762-3
Número de Contrato
03/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-168621
Monto Contrato
₲ 812.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 771.816.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 771.816.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355722
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional