Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004953
Monto de la Factura
₲ 2.442.300
Nro. Solicitud de Transferencia
147674
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
07-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.300.469
Retención DNCP
₲ 8.615
Retención IVA
₲ 66.608
Retención Renta
₲ 66.608
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON FRETES FRETES
RUC
1340840-2
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-170915
Monto Contrato
₲ 392.590.667
Total Pagado por el Contrato
₲ 308.532.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 308.532.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353187
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES