Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0083711
Monto de la Factura
₲ 1.611.400
Nro. Solicitud de Transferencia
133316
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2019
Fecha de la Transferencia
01-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.517.822
Retención DNCP
₲ 5.684
Retención IVA
₲ 43.947
Retención Renta
₲ 43.947
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-171922
Monto Contrato
₲ 6.104.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.749.431
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.749.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357163
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional