Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0083683
Monto de la Factura
₲ 3.784.500
Nro. Solicitud de Transferencia
118556
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2019
Fecha de la Transferencia
03-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.564.723
Retención DNCP
₲ 13.349
Retención IVA
₲ 103.214
Retención Renta
₲ 103.214
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
69/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-171353
Monto Contrato
₲ 157.315.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.037.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.037.046
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357158
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional