Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044935
Monto de la Factura
₲ 152.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168469
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2019
Fecha de la Transferencia
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 143.643.908
Retención DNCP
₲ 537.910
Retención IVA
₲ 4.159.091
Retención Renta
₲ 4.159.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
226
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-178844
Monto Contrato
₲ 304.922.674
Total Pagado por el Contrato
₲ 287.214.981
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 287.214.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357191
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SOFTWARE Y RENOVACIÓN DE ANTIVIRUS Y LICENCIAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional