Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009693
Monto de la Factura
₲ 34.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188414
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2019
Fecha de la Transferencia
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.308.105
Retención DNCP
₲ 120.985
Retención IVA
₲ 935.455
Retención Renta
₲ 935.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
227
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-178845
Monto Contrato
₲ 34.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.308.105
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.308.105
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357191
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SOFTWARE Y RENOVACIÓN DE ANTIVIRUS Y LICENCIAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional