Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003808
Monto de la Factura
₲ 49.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83632
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.625.400
Retención DNCP
₲ 174.600
Retención IVA
₲ 1.350.000
Retención Renta
₲ 1.350.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-171722
Monto Contrato
₲ 49.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.625.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.625.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356704
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA - AD REFERÉNDUM 2019
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior