Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0083868
Monto de la Factura
₲ 24.425.600
Nro. Solicitud de Transferencia
164126
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2019
Fecha de la Transferencia
17-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.007.138
Retención DNCP
₲ 86.156
Retención IVA
₲ 666.153
Retención Renta
₲ 666.153
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
296
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-180794
Monto Contrato
₲ 580.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 546.317.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 546.317.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369522
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional