Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0008704
Monto de la Factura
₲ 357.525.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148361
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2019
Fecha de la Transferencia
31-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 345.412.053
Retención DNCP
₲ 1.387.197
Retención IVA
Retención Renta
₲ 10.725.750
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
51/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-171479
Monto Contrato
₲ 715.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 690.824.106
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 690.824.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363841
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSULINA PARA EL SERVICIO DE DIABETOLOGIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional