Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014497
Monto de la Factura
₲ 20.016.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148959
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
04-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.853.616
Retención DNCP
₲ 70.602
Retención IVA
₲ 545.891
Retención Renta
₲ 545.891
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
371808
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-185671
Monto Contrato
₲ 42.144.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.824.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.824.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371808
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA Y TINTAS TONER
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional