Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002139
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112971
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2020
Fecha de la Transferencia
05-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.384.000
Retención DNCP
₲ 70.545
Retención IVA
Retención Renta
₲ 545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
191
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-177848
Monto Contrato
₲ 305.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 295.993.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 295.993.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367103
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN EQUIPOS ANTIDISTURBIOS (ANTIMOTIN)
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional