Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0125191
Monto de la Factura
₲ 949.950
Nro. Solicitud de Transferencia
103289
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
01-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 946.496
Retención DNCP
₲ 3.454
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-171779
Monto Contrato
₲ 177.180.485
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.544.369
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.544.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357158
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional