Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000123
Monto de la Factura
₲ 13.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55965
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2016
Fecha de la Transferencia
29-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.362.764
Retención DNCP
₲ 46.327
Retención IVA
₲ 354.545
Retención Renta
₲ 236.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASINTEC BIENES Y SERVICIOS S.R.L.
RUC
80047328-0
Número de Contrato
124
Código de Contratación (CC)
CO-13001-15-114557
Monto Contrato
₲ 397.710.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 271.165.647
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 269.711.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292698
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MAMPARAS - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia