Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000136
Monto de la Factura
₲ 86.812.500
Nro. Solicitud de Transferencia
140177
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
12-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.557.109
Retención DNCP
₲ 309.368
Retención IVA
₲ 2.367.614
Retención Renta
₲ 1.578.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO NETVISION S.A - COMERMEX S.A
RUC
80081663-3
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
CO-13001-15-114090
Monto Contrato
₲ 694.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 655.358.827
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 635.374.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292700
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO DEL EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRONICO - 2DA PARTE
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia