Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000092
Monto de la Factura
₲ 6.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124727
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.542.754
Retención DNCP
₲ 24.518
Retención IVA
₲ 187.637
Retención Renta
₲ 125.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-13001-15-113762
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.369.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.204.028
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297135
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DEL SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA, COMUNICACIÓN ORAL Y TELEFÓNICA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro