Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005159
Monto de la Factura
₲ 57.833.873
Nro. Solicitud de Transferencia
29828
Fecha Solicitud de Transferencia
05-05-2011
Fecha de la Transferencia
11-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.833.873
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-13003-11-21420
Monto Contrato
₲ 215.798.039
Total Pagado por el Contrato
₲ 205.220.011
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 205.220.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205887
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico