Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001539
Monto de la Factura
₲ 585.600
Nro. Solicitud de Transferencia
39459
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
09-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 585.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-13003-11-21541
Monto Contrato
₲ 800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 797.149
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 797.149
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205887
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico