Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000365
Monto de la Factura
₲ 5.342.400
Nro. Solicitud de Transferencia
29830
Fecha Solicitud de Transferencia
05-05-2011
Fecha de la Transferencia
11-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.342.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL ORTIZ ROJAS
RUC
1128988-0
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-13003-11-21421
Monto Contrato
₲ 27.825.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.461.069
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.461.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205887
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico