Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021628
Monto de la Factura
₲ 48.042.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118045
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
19-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.252.071
Retención DNCP
₲ 169.457
Retención IVA
₲ 1.310.236
Retención Renta
₲ 1.310.236
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
12/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12018-20-189246
Monto Contrato
₲ 334.440.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 315.018.253
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 315.018.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375614
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina y Productos de Papel con Criterios de Sustentabilidad
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social