Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021311
Monto de la Factura
₲ 49.748.350
Nro. Solicitud de Transferencia
91145
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2020
Fecha de la Transferencia
31-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.859.328
Retención DNCP
₲ 175.476
Retención IVA
₲ 1.356.773
Retención Renta
₲ 1.356.773
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
12/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12018-20-189246
Monto Contrato
₲ 334.440.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 315.018.253
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 315.018.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375614
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina y Productos de Papel con Criterios de Sustentabilidad
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social