Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002689
Monto de la Factura
₲ 266.500
Nro. Solicitud de Transferencia
32981
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2017
Fecha de la Transferencia
20-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 253.437
Retención DNCP
₲ 950
Retención IVA
₲ 7.268
Retención Renta
₲ 4.845
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
055-2016
Código de Contratación (CC)
CO-23022-16-133389
Monto Contrato
₲ 22.634.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.541.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.524.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309683
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS, INSUMOS Y MATERIALES DE LABORATORIO
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta