Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001336
Monto de la Factura
₲ 10.507.925
Nro. Solicitud de Transferencia
84211
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
08-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.993.228
Retención DNCP
₲ 37.064
Retención IVA
₲ 286.580
Retención Renta
₲ 191.053
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FLAVIANO ORTIZ SILVA
RUC
2489963-1
Número de Contrato
009/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23022-16-123615
Monto Contrato
₲ 401.682.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 368.397.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 360.434.503
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310720
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y SALES MINERALES
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta