Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039747
Monto de la Factura
₲ 1.527.600
Nro. Solicitud de Transferencia
84203
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
24-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.521.781
Retención DNCP
₲ 5.819
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
008/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23022-16-123614
Monto Contrato
₲ 4.542.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.425.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.425.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310720
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y SALES MINERALES
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta