Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030837
Monto de la Factura
₲ 3.015.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93760
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
31-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.903.244
Retención DNCP
₲ 11.256
Retención IVA
₲ 43.071
Retención Renta
₲ 57.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
008/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23022-16-123614
Monto Contrato
₲ 4.542.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.425.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.425.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310720
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y SALES MINERALES
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta