Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000836
Monto de la Factura
₲ 54.385.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56584
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2016
Fecha de la Transferencia
15-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.719.147
Retención DNCP
₲ 193.808
Retención IVA
₲ 1.483.227
Retención Renta
₲ 988.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CO-23003-15-115713
Monto Contrato
₲ 234.385.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 231.719.147
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 222.895.874
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299057
Nombre de la Licitación
Servicios de Reparación de Techos de oficinas administrativas de la Sede Central del INDERT
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert