Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000131
Monto de la Factura
₲ 99.635.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128296
Fecha Solicitud de Transferencia
22-10-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.751.074
Retención DNCP
₲ 355.063
Retención IVA
₲ 2.717.318
Retención Renta
₲ 1.811.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OPTIMUS, PROYECTOS Y EJECUCION DE INVERSIONES S.R.L.
RUC
80054077-8
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-23003-15-110926
Monto Contrato
₲ 99.635.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.751.074
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.751.074
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286834
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cartuchos, Toner's y Tintas
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert