Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001115
Monto de la Factura
₲ 14.235.860
Nro. Solicitud de Transferencia
107268
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2024
Fecha de la Transferencia
08-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.267.821
Retención DNCP
₲ 49.696
Retención IVA
₲ 388.251
Retención Renta
₲ 517.668
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80089529-0
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
CO-12010-22-224166
Monto Contrato
₲ 532.458.103
Total Pagado por el Contrato
₲ 449.540.245
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 449.540.245
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412223
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS DEL MAG - PLURIANUAL - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia