Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008787
Monto de la Factura
₲ 19.389.375
Nro. Solicitud de Transferencia
22230
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2023
Fecha de la Transferencia
07-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.596.813
Retención DNCP
₲ 73.521
Retención IVA
₲ 132.200
Retención Renta
₲ 568.461
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
07/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12010-22-213757
Monto Contrato
₲ 442.683.783
Total Pagado por el Contrato
₲ 422.840.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 422.840.986
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411970
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia