Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008438
Monto de la Factura
₲ 47.549.680
Nro. Solicitud de Transferencia
160350
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2022
Fecha de la Transferencia
01-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.606.034
Retención DNCP
₲ 180.300
Retención IVA
₲ 324.202
Retención Renta
₲ 1.394.070
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
07/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12010-22-213757
Monto Contrato
₲ 442.683.783
Total Pagado por el Contrato
₲ 422.840.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 422.840.986
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411970
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia