Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008238
Monto de la Factura
₲ 31.995.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120697
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2022
Fecha de la Transferencia
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.687.169
Retención DNCP
₲ 121.319
Retención IVA
₲ 218.147
Retención Renta
₲ 938.035
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
07/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12010-22-213757
Monto Contrato
₲ 442.683.783
Total Pagado por el Contrato
₲ 422.840.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 422.840.986
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411970
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia