Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008336
Monto de la Factura
₲ 27.113.100
Nro. Solicitud de Transferencia
131011
Fecha Solicitud de Transferencia
13-09-2022
Fecha de la Transferencia
20-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.004.821
Retención DNCP
₲ 102.808
Retención IVA
₲ 184.862
Retención Renta
₲ 794.907
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
07/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12010-22-213757
Monto Contrato
₲ 442.683.783
Total Pagado por el Contrato
₲ 422.840.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 422.840.986
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411970
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia