Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008889
Monto de la Factura
₲ 11.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53446
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2023
Fecha de la Transferencia
02-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.490.304
Retención DNCP
₲ 45.426
Retención IVA
₲ 81.682
Retención Renta
₲ 351.232
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
07/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12010-22-213757
Monto Contrato
₲ 442.683.783
Total Pagado por el Contrato
₲ 422.840.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 422.840.986
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411970
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia