Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005070
Monto de la Factura
₲ 54.399.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147940
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
21-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.732.460
Retención DNCP
₲ 193.858
Retención IVA
₲ 1.483.609
Retención Renta
₲ 989.073
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
58/17
Código de Contratación (CC)
CO-13006-17-143636
Monto Contrato
₲ 54.399.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.732.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.732.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322936
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica