Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0143663
Monto de la Factura
₲ 77.575.354
Nro. Solicitud de Transferencia
150077
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
19-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.772.751
Retención DNCP
₲ 276.450
Retención IVA
₲ 2.115.692
Retención Renta
₲ 1.410.461
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
57/17
Código de Contratación (CC)
CO-13006-17-143639
Monto Contrato
₲ 139.454.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.618.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.618.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322936
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica