Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028713
Monto de la Factura
₲ 15.437.832
Nro. Solicitud de Transferencia
189403
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.966.341
Retención DNCP
₲ 59.065
Retención IVA
₲ 111.074
Retención Renta
₲ 301.352
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
53/17
Código de Contratación (CC)
CO-13006-17-141309
Monto Contrato
₲ 380.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 315.933.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 315.933.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333032
Nombre de la Licitación
Provision de Pasajes
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica