Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028528
Monto de la Factura
₲ 12.848.141
Nro. Solicitud de Transferencia
148725
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
23-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.528.411
Retención DNCP
₲ 50.189
Retención IVA
₲ 13.477
Retención Renta
₲ 256.064
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
53/17
Código de Contratación (CC)
CO-13006-17-141309
Monto Contrato
₲ 380.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 315.933.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 315.933.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333032
Nombre de la Licitación
Provision de Pasajes
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica