Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003046
Monto de la Factura
₲ 8.135.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164688
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.662.578
Retención DNCP
₲ 28.694
Retención IVA
₲ 221.864
Retención Renta
₲ 221.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
63/2017
Código de Contratación (CC)
CO-13006-17-146575
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.013.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.013.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334121
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de fotocopiadoras e Impresoras
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica