Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006784
Monto de la Factura
₲ 972.500
Nro. Solicitud de Transferencia
190543
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
02-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 924.829
Retención DNCP
₲ 3.466
Retención IVA
₲ 26.523
Retención Renta
₲ 17.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
PBS/LCO/12/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28004-17-149952
Monto Contrato
₲ 86.405.842
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.338.791
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.170.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338106
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Equipos Varios
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado