Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002251
Monto de la Factura
₲ 173.237.069
Nro. Solicitud de Transferencia
191107
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 163.176.721
Retención DNCP
₲ 611.054
Retención IVA
₲ 4.724.647
Retención Renta
₲ 4.724.647
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
05/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12017-20-193487
Monto Contrato
₲ 750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 705.958.495
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 705.958.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377437
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible