Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0009108
Monto de la Factura
₲ 161.934.815
Nro. Solicitud de Transferencia
40697
Fecha Solicitud de Transferencia
11-04-2022
Fecha de la Transferencia
19-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 152.530.819
Retención DNCP
₲ 571.188
Retención IVA
₲ 4.416.404
Retención Renta
₲ 4.416.404
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
05/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12017-20-193487
Monto Contrato
₲ 750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 705.958.495
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 705.958.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377437
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible