Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0008826
Monto de la Factura
₲ 127.205.416
Nro. Solicitud de Transferencia
163928
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
06-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.818.250
Retención DNCP
₲ 448.688
Retención IVA
₲ 3.469.239
Retención Renta
₲ 3.469.239
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
05/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12017-20-193487
Monto Contrato
₲ 750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 705.958.495
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 705.958.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377437
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible