Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009372
Monto de la Factura
₲ 79.762.150
Nro. Solicitud de Transferencia
185112
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2024
Fecha de la Transferencia
28-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.338.325
Retención DNCP
₲ 278.442
Retención IVA
₲ 2.175.331
Retención Renta
₲ 2.900.442
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
07/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12007-23-234807
Monto Contrato
₲ 1.001.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 583.916.277
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 583.916.277
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435562
Nombre de la Licitación
LCO SBE Nº 06/2023 SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL PARA EDIFICIOS DEL MEC– PLURIANUAL 2023/2024
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion