Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011369
Monto de la Factura
₲ 8.144.940
Nro. Solicitud de Transferencia
54421
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.591.084
Retención DNCP
₲ 28.433
Retención IVA
₲ 222.135
Retención Renta
₲ 296.180
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIEMI SRL
RUC
80001194-5
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12007-23-231005
Monto Contrato
₲ 391.486.590
Total Pagado por el Contrato
₲ 255.159.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 255.159.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431271
Nombre de la Licitación
LCO Nº 03/2023 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL CENTRO DE DATOS DEL MEC PLURIANUAL 2023/2024
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion