Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011368
Monto de la Factura
₲ 16.234.670
Nro. Solicitud de Transferencia
54421
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.130.712
Retención DNCP
₲ 56.674
Retención IVA
₲ 442.764
Retención Renta
₲ 590.352
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIEMI SRL
RUC
80001194-5
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12007-23-231005
Monto Contrato
₲ 391.486.590
Total Pagado por el Contrato
₲ 255.159.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 255.159.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431271
Nombre de la Licitación
LCO Nº 03/2023 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL CENTRO DE DATOS DEL MEC PLURIANUAL 2023/2024
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion