Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010742
Monto de la Factura
₲ 4.719.667
Nro. Solicitud de Transferencia
164552
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2023
Fecha de la Transferencia
07-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.441.421
Retención DNCP
₲ 16.648
Retención IVA
₲ 128.718
Retención Renta
₲ 128.718
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIEMI SRL
RUC
80001194-5
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12007-23-231005
Monto Contrato
₲ 391.486.590
Total Pagado por el Contrato
₲ 255.159.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 255.159.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431271
Nombre de la Licitación
LCO Nº 03/2023 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL CENTRO DE DATOS DEL MEC PLURIANUAL 2023/2024
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion